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 河南物資集團公司2018年部門預算情況公示

第一部分 河南物資集團公司概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 河南物資集團公司2019 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 河南物資集團公司2019 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

第一部分
河南物資集團公司概況

      一、河南物資集團公司主要職責   

(一)部門機構設置、職能

    歸口管理的預算單位有河南物資集團公司機關、河南省理工學校。

河南物資集團公司機關的主要職能是負責申報河南物資集團公司機關老干部經費,督導服務理工學校向財政部門上報各項報表。

河南省理工學校是河南物資集團下屬的二級單位,由河南省人民政府批準并在教育部備案的擁有多類別專業的公辦全日制普通中專學校。主要宗旨和業務范圍:培養優秀的中等學歷理工人才,促進社會經濟發展。學校所設專業有:數控技術應用、汽車運用與維修、計算機平面設計、物流服務與管理、營銷服裝設計與工藝、會計電算化等。

(二)預算年度主要工作任務

1.申報河南物資集團公司機關老干部經費;督導服務理工學校向財政部門上報各項報表。

2.加強預算管理,實現學校資金的有效運行和成本的有效控制,提高教學質量,增強學校的辦學實力,培養優秀的中等學歷理工人才,促進社會經濟發展。

二、河南物資集團公司人員構成情況

(一)集團機關全供離退休人員共43人,其中離休人員12人,退休人員31人。

(二)理工學校全額事業編制243人,實有人員289人。其中:在職人員218人(全額事業單位編制200人,工勤人員18人),全供離休2,退休69人。

  

第二部分
河南物資集團公司2019 年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

河南物資集團公司2019年收入總計6044.5萬元,支出總計6044.5萬元,與2018年相比,收入減少28.5萬元,支出減少28.5萬元主要原因是物資集團機關離退休人員自然減員5人。

二、收入預算總體情況說明

2019年收入預算6044.5萬元,其中本年收入預算6044.5萬元,分別是:一般公共預算5429.7萬元(財政撥款5429.7萬元)、專戶管理的教育收費140萬元、其他收入260萬元,預計部門結轉資金214.8萬元。

三、支出預算總體情況說明

2019年支出預算6044.5萬元,按用途劃分為:工資福利支出2854.7萬元,占47.23%;對個人和家庭的補助支出590萬元,占9.76%;商品服務支出683.9 萬元,占11.31%;項目支出1915.9萬元,占31.7%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年財政撥款預算收支預算5429.7萬元,與 2018 年相比增加1299.4萬元,增幅31.4%,主要原因是生均撥款資金及免學費資金增加;政府性基金收支預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

五、一般公共預算支出預算情況說明

2019 年一般公共預算支出年初預算為5429.7萬元。主要用于以下方面:一般公共服務4128.6萬元,占76.04%(其中住房保障支出206.7萬元,占3.8%),一般性項目支出1301.1萬元,占23.96%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我廳(局)《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

我單位2019年“三公”經費預算為21萬元。2019年“三公”經費支出預算數與 2018年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2018年增加(減少)0萬元。

(二)公務用車購置及運行費11元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費11萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與 2018 年增加(減少)0萬元。公務用車運行維護費預算數與 2018年持平。

(三)公務接待費10萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2018年持平。2019年公務接待預計接待次數 50 次,接待人數 665 人,每人接待標準 150 元。

九、其他重要事項的情況說明(以下各項內容如金額為0,仍需進行說明)

(一)機關運行經費支出情況

河南省理工中等專業學校2018年機關運行經費支出預算0萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要……。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排150萬元,其中:政府采購貨物預算150萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,單位共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金704萬元。2019年,廳(局)擬組織對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金438.3萬元。

(四)國有資產占用情況。

2018年期末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是……;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;我單位將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

            第三部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公

附件:

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

附件:2018年部門預算情況公示文件
                  
河南物資集團公司2019年度部門預算表